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南宁市青秀区审计局2018年部门预算

发布时间:2018-03-13 14:51 【字体:

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第一部分 南宁市青秀区审计局部门预算编制说明

  • 南宁市青秀区审计局概况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 南宁市青秀区审计局2018年部门算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 南宁市青秀区审计局部门预算编制说明

  • 南宁市青秀区审计局概况
  • 南宁市青秀区审计局及南宁市青秀区公共投资审计中心基本情况。

南宁市青秀区审计局主要职能:

(1)对城区各部门、本级人民政府预算执行情况,以及预算外资金管理和使用情况,进行审计监督。

 (2)对区属事业单位的财务收支情况进行审计监督。

 (3)对区属企业的资产、负债和损益情况进行审计监督。

 (4)对城区国家机关、区属事业单位及国有企业的领导人进行任期经济责任审计。

(5)对国家建设项目预算的执行情况和决算情况进行审计监督。

 (6)对城区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

 (7)对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项依照有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

    南宁市青秀区公共投资审计中心主要职能:

    对使用国有资产投资、社会公共资金投资的建设项目预算执行情况、结算和竣工决算进行审计监督;对与国有资金投资或社会公共投资项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督;对国有资金投资和社会公共投资项目进行绩效审计或专项审计调查;对重大财政性资金或社会公共投资投入大、建设周期长、工程复杂的项目实施全过程跟踪审计;承办城区人民政府和上级审计机关交办的审计事项。

  • 人员构成情况

青秀区审计局人员编制5人(行政编制5人),实有人员6人(行政编制6人)。青秀区公共投资审计中心人员编制9人(事业编制9人),实有人员7人(事业编制7人)。

3、车辆构成情况

本部门无车辆。

二、收入预算说明

2018年收入总预算 331.02万元,同比减少94.2万元,同比减少22.15%。其中:

一般公共预算拨款331.02万元,同比减少94.2万元,同比减少22.15%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

收入减少原因:1、工程项目减少,由于政府投资项目管理办法中规定50万元以上(含50万元)项目结算审计由我局部门负责

  • 支出预算说明

2018年支出总预算 331.02万元,同比减少94.2万元,同比减少22.15%。。

  • 按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

一般公共服务类科目298.06万元,占支出总预算90.04%,同比减少77.22万元,同比减少20.58%。

教育支出类科目1万元,占支出总预算0.33%,同比增加1万元。

社会保障和就业类科目19.52万元,占支出总预算6.55%,同比减少17.2万元,同比减少46.84%。

住房保障支出类科目 12.44万元,占支出总预算4.17%,同比增加1.22万元,同比增加10.87%。

  • 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算181.02万元,占支出总预算54.69%,同比增加18.8万元,同比增长11.59%。

项目支出预算263 150万元,占支出总预算45.31%,同比减少113万元,同比减少42.97%。

支出减少的原因:1、工程项目减少,由于政府投资项目管理办法中规定50万元以上(含50万元)项目结算审计由我局部门负责

 

 

第二部分 南宁市青秀区审计局2016年部门算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表格附件附后

 

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

2018年南宁市青秀区审计局一般公共预算安排的“三公”经费合计1万元,同比增加0万元,同比增长0%。其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排1.00万元,同比增加0万元,同比增长0%,的原因主要是公务接待方面的开支较少,所以公务接待经费对比上年无增减变化;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2018年预算安排0万元,同比增加0万元,同比增长0%,原因主要是没有涉及到这一块的支出,所以因公出国(境)经费对比上年无增减变化。公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2018年预算安排0万元,同比减少0万元,同比下降0%。原因主要是公车改革我局没有了公务用车,所以没有公务用车运行维护费为这一项的支出。

 

第四部分  其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算 21.06 27.11万元,比2017年预算增加 6.05 万元,增长 28.73%,增加的原因主要是2018年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准。

  (二)政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年01月01日,本部门共有车辆  0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效情况

2018年纳入绩效目标管理的项目  2 个,涉及金额 148 万元,全部为一般公共预算拨款 148万元。

 

  • 分  名词解释

 

 一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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