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青秀区科协2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-26 08:25 【字体:

青秀区科协2019年部门预算及“三公”经费预算

  

 

    第一部分:部门概况 

一、青秀区科协单位主要职责和2019年主要工作任

        

    二、机构设置和部门预算单位构成

    三、编制现状和人员构成

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

    四、其他重要事项情况说明

    五、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

青秀区科协2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、科协主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1)根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求,加强科学技术普及工作,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

2)负责协会组织的日常管理工作,筹备召开科协会议、主席会议、理事会议,做好会议材料的草拟文印、整顿归档工作。

(3)发挥科学技术是第一生产力的重要作用,大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法,依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

(4)普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

(5)负责组织开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

(6)组织科技工作者参与城区政府的科技决策、法律的制订,发挥人民团体的参政议政的作用。

(7)开展学术交流,活跃学术思想,积极了解和反映科技工作者的意见和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(8)指导基层科协组织开展工作。

(9)承办城区党委、政府交办的其他任务

(二)2019年主要工作任务

(1) 加快推进全民科学素质建设,促进全民科学素质提升

(2) 加强科普队伍建设,提高科普工作能力

(3) 继续推进《南宁市青秀区科协系统深化改革实施方案》的实施。

(4) 开展科普服务乡村振兴,助力精准扶贫。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

从本级单位的单位性质为机关事业单位、经费管理方式全额。

    (二)部门预算单位构成

 本部门仅有南宁市青秀区科学技术协会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

青秀区科协机关事业编制3名。其中主席1名,副主席1名,办公室主任1名。

(二)人员构成

 

2018年年末实有人数11人,其中在职在编人数3人,聘用人员3人,退休人员5人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下:

2019年收入总预算119万元,同比增加8.49万元,同比增加7%。其中:

一般公共预算拨款119万元,同比增加8.49万元,同比增加7%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

收入增加原因:科学技术支出和人员工资福利上涨。

    (二)2019年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    1)科学技术支出(类)106.85万元

    2)社会保障和就业支出(类)7.17万元

    3)住房保障支出(类)4.98万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)55.16万元

②商品和服务支出(类)8.68万元

③对个人和家庭的补助(类)5.16万元

    2)项目支出预算。

      ①一般行政管理事务(科学技术管理事务)(类)5.26万元

②科普活动(类)44.74万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算119万元,比2018年预算110.51万元增加8.49万元,同比增长7%。收入预算增加的主要原因是:科学技术支出和人员工资福利上涨。2019年一般公共预算支出预算119万元,比2018年预算110.51万元增加8.49万元,同比增长7%。支出预算增加的主要原因是:科学技术支出和人员工资福利上涨。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算119万元,其中:一般公共预算收入预算119万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算”。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算119万元,其中:一般公共预算支出预算119万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)科学技术支出(类)预算数为106.85万元,主要用于:科学技术支出。

2)社会保障和就业支出(类)预算数为7.17万元,主要用于: 单位人员社会保障等支出。

3)住房保障支出(类)预算数为4.98万元,主要用于:单位人员住房保障支出。

本部门无国有资本经营预算支出

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算×万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,比2018年预算0.5万元减少0.5万元,同比下降100%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元与2018年持平。

公务接待费2019年预算0万元,比2018年预算0.5万元减少0.5万元,同比下降100%,减少的原因主要是:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行节俭原则,严格控制公务接待经费,确保零增长。

3. 公务用车购置费2019年预算0万元与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算0万元与2018年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算8.68万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算减少0.46万元,下降18.9%,减少的原因主要是:公务接待费减少。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,与2018年持平。

    (三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至20181231日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额14.74万元,其中:科普活动支出14.74万元纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 全民科学素质建设经费项目,预算金额为14.74万元、资金来源为财政拨款。

    (六)涉密事项处理说明

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 部门收支总体情况表(参照预算批复表八)

2. 部门收入总体情况表(参照预算批复表九)

   3. 部门支出总体情况表(参照预算批复表十)

   4. 财政拨款收支总体情况表(参照预算批复表一)

   5. 一般公共预算支出情况表(参照预算批复表二)

   6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算批复表

三)

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照预

算批复表五)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照预

算批复表六)

   9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算批复表

七)

科协2019年预算表.xls

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