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南宁市青秀区科学技术协会2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-03-01 10:55 【字体:

  

第一部分:南宁市青秀区科学技术协会2018年部门预算编制说明

(一) 南宁市青秀区科学技术协会部门概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

(二)收入预算说明  

(三)支出预算说明

第二部分:2018年南宁市青秀区科学技术协会部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表十一:项目支出预算表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

第四部分:其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况  

(四)预算绩效情况

第五部分:名词解释

第一部分  南宁市青秀区科学技术协会2018年部门预算编制说明

(一)南宁市青秀区科学技术协会单位概况

1、主要职能

1)根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求,加强科学技术普及工作,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

2负责协会组织的日常管理工作,筹备召开科协会议、主席会议、理事会议,做好会议材料的草拟文印、整顿归档工作。

(3)发挥科学技术是第一生产力的重要作用,大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法,依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

(4)普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

(5)负责组织开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

(6)组织科技工作者参与城区政府的科技决策、法律的制订,发挥人民团体的参政议政的作用。

(7)开展学术交流,活跃学术思想,积极了解和反映科技工作者的意见和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(8)指导基层科协组织开展工作。

(9)承办城区党委、政府交办的其他任务

2、人员构成情况、车辆构成情况

2017年年末实有人数11人,其中在职在编人数3人,聘用人员3人,离退休人员5人。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年收入总预算110.51万元,同比减少45.93万元,同比下降29.3%。其中:

一般公共预算拨款110.51万元,同比减少45.93万元,同比下降29.3%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

收入减原因;项目资金减少

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2018年支出总预算110.51万元,同比减少45.93万元,同比下降29.3%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

科学技术类科目98.98万元,占支出总预算89.6%,同比减少18.15万元,同比下降15.4%。

社会保障和就业支出类科目6.78万元,占支出总预算6.1%,同比减少28.23万元,同比下降80.6%。

住房保障支出类科目4.75万元,占支出总预算4.3%,同比增加0.45万元,同比增长10.4%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算60.51万元,占支出总预算54.8%,同比减少20.07万元,同比下降24.9%。

项目支出预算50万元,占支出总预算45.2%,同比减少25.86万元,同比下降34%。

第二部分 南宁市青秀区科学技术协会2018年部门预算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表十一项目支出预算表(项目明细表)

各表格详见附件

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年青秀区科学技术协会一般公共预算安排的“三公”经费合计0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增长(下降)0%因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2018年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,增长(下降)0%公务用车购置费2018年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2018年预算安排0万元,同比增长(下降)0%,增长(下降)0%。三公费用与2017年一样。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算6.56万元,比2017年预算7.06万元减少0.5万元,同比下降7%。机关运行经费预算减少的原因主要是日常办公支出缩减  

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆0辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额13.44万元,全部为一般公共预算拨款13.44万元。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年科协预算报表汇总.xls

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