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广西壮族自治区南宁市青秀区科学技术协会2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 09:39 【字体:

 

 

  

   

 

第一部分:南宁市青秀区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市青秀区科学技术协会2016年部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2016年南宁市青秀区科学技术协会预决算收入增减变动情况表

表十:2016年南宁市青秀区科学技术协会预决算支出增减变动情况表

第三部分:南宁市青秀区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市青秀区科学技术协会概况

一、主要职能

(一)、根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求,加强科学技术普及工作,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

(二)、负责协会组织的日常管理工作,筹备召开科协会议、主席会议、理事会议,做好会议材料的草拟文印、整顿归档工作。

(三)、发挥科学技术是第一生产力的重要作用,大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法,依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

(四)、普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

(五)、负责组织开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

(六)、组织科技工作者参与城区政府的科技决策、法律的制订,发挥人民团体的参政议政的作用。

(七)、开展学术交流,活跃学术思想,积极了解和反映科技工作者的意见和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(八)、指导基层科协组织开展工作。

(九)、承办城区党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

科协本级

 

南宁市青秀区科学技术协会2016年部门决算报表

2016年度收入支出决算批复表

 

 

 

单位:万元

序号

项目

金额

备注

1

上年结转和结余

33.85

 

2

其中:基本支出结转和结余

0.00

 

3

项目支出结转和结余

33.85

 

4

经营结余

0.00

 

5

本年收入

150.66

 

6

本年支出

150.66

 

7

收支结余

33.85

 

8

用事业基金弥补收支差额

0.00

 

9

结余分配

0.00

 

10

其中:转入事业基金

0.00

 

11

提取职工福利基金

0.00

 

12

交纳所得税

0.00

 

13

其他

0.00

 

14

年末结转和结余

33.85

 

15

其中:基本支出结转和结余

0.00

 

16

项目支出结转和结余

33.85

 

17

经营结余

0.00

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决01表)进行批复。

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市青秀区科学技术协会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

150.66

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 113.87

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 33.47

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

0.26

 

 

八、住房保障支出

  3.07

本年收入合计

150.66

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 150.66

 上年结转

 33.85

年末结转与结余

 33.85

 

 

 

 

收入总计

184.51

支出总计

 184.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

150.66

150.66

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

113.87

113.87

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

46.51

46.51

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

39.45

39.45

 

 

 

 

 

2060102

一般行政管理事物

7.06

7.06

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

67.36

67.36

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

64.14

64.14

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

3.22

3.22

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.47

33.47

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.47

33.47

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.47

33.47

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.26

0.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.07

3.07

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

  

150.66

76.24

74.42

 

 

 

206

科学技术支出

113.87

39.45

74.42

 

 

 

20601

科学技术管理事务

46.51

39.45

7.06

 

 

 

2060101

行政运行

39.45

39.45

 

 

 

 

2060102

一般行政管理事物

7.06

 

7.06

 

 

 

20607

科学技术普及

67.36

 

67.36

 

 

 

2060702

科普活动

64.14

 

64.14

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

3.22

 

3.22

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.47

33.47

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.47

33.47

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.47

33.47

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.26

0.26

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.26

0.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.07

3.07

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.07

3.07

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.07

3.07

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

150.66 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

113.87 

113.87

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

33.47 

33.47

 

 

7

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

0.26 

0.26

 

 

8

 

九、住房保障支出

25

3.07 

3.07

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

150.66 

本年支出合计

29

150.66 

150.66

 

年初财政拨款结转和结余

13

33.85 

年末结转和结余

30

 33.85

33.85

 

一般公共预算财政拨款

14

33.85

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

 184.51

合计

34

184.51 

184.51

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

150.66

76.24

74.42

206

科学技术支出

113.87

39.45

74.42

20601

科学技术管理事务

46.51

39.45

7.06

2060101

行政运行

39.45

39.45

 

2060102

一般行政管理事物

7.06

 

7.06

20607

科学技术普及

67.36

 

67.36

2060702

科普活动

64.14

 

64.14

2060799

其他科学技术普及支出

3.22

 

3.22

208

社会保障和就业支出

33.47

33.47

 

20805

行政事业单位离退休

33.47

33.47

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.47

33.47

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

21005

医疗保障

0.26

0.26

 

2100502

事业单位医疗

0.26

0.26

 

221

住房保障支出

3.07

3.07

 

22102

住房改革支出

3.07

3.07

 

2210201

住房公积金

3.07

3.07

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36.95

302

商品和服务支出

2.17

30101

  基本工资

16.29

30201

  办公费

0.79

30102

  津贴补贴

10.81

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

 1.01

 30211

 差旅费

 0.40

30104

 其他社会保障缴费

 2.08

 30213

 维修(护)费

0.05

30199

  其他工资福利支出

 6.76

30216

培训费

 0.04

303

对个人和家庭的补助

37.09

30218

专用材料费

 0.03

30302

  退休费

33.47

30226

劳务费

0.19

30307

  医疗费

0.18

30228

工会经费

0.42

 30311

住房公积金

 3.45

30239

其他交通费用

0.04

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.20

 

 

 

310

其他资本性支出

 0.03

 

 

 

31002

办公设备购置

 0.03

人员经费合计

 74.04

公用经费合计

 

 

2.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

南宁市青秀区科学技术协会没有“三公”经费的支出,故本表无数据。

 

 

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

南宁市青秀区科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

表九:2016年南宁市青秀区科学技术协会预决算收入增减变动情况表


表十:2016年南宁市青秀区科学技术协会预决算支出增减变动情况表

 

第三部分:南宁市青秀区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计150.66万元。

1.财政拨款收入150.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余33.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 150.66万元。包括:

1.科学技术支出113.87万元:主要用于行政机构运行、科普活动项目、其他科学技术普及。

2.社会保障和就业支出33.47万元:主要用于青秀区科学技术协会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出3.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生于计划生育支出0.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的事业单位医疗

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余33.85万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市青秀区科学技术协会2016 年度一般公共预算支出150.66万元,其中:基本支出76.24万元,项目支出74.42万元。

基本支出中机构行政运行支出39.45万元,归口管理的行政单位离退休支出33.47万元,事业单位医疗支出0.26万元,住房公积金3.07万元。

项目支出中一般行政管理事物支出7.06万元,科普活动支出64.14万元,其他科学技术普及3.22万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市青秀区科学技术协会2016年度政府性基金支出0    万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.24万元,其中:人员经费74.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费2.20万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出150.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.5万元,增长0.33 %。主要原因是:随着青秀区常住人口增加,项目支出中的科普活动支出也增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款33万元,占年初预算的22%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:全名科学素质办公经费使用已经使用超过预算的90%以上,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:南宁市科学技术协会批复电子版.XLS

      2016年科协预决算收入增减变动情况表.xls

      2016年科协预决算支出增减变动情况表.xls

 

 

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