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2015年青秀区科学技术协会部门预算(整改版)

发布时间:2016-05-24 17:44 【字体:

第一部分  青秀区科学技术协会2015年部门预算编制说明

一、青秀区科学技术协会概况

(一)主要职能

1. 根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求,加强科学技术普及工作,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

2. 负责协会组织的日常管理工作,筹备召开科协会议、主席会议、理事会议,做好会议材料的草拟文印、整顿归档工作。

3. 发挥科学技术是第一生产力的重要作用,大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法,依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

4. 普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

5. 负责组织开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

6. 组织科技工作者参与城区政府的科技决策、法律的制订,发挥人民团体的参政议政的作用。 

7. 开展学术交流,活跃学术思想,积极了解和反映科技工作者的意见和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

8. 指导基层科协组织开展工作。 

9. 承办城区党委、政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况、车辆构成情况等

2015年年末实有人数10人,其中在职在编人数3人,聘用人员3人,离退休人员4人,公车1辆。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2016年收入总预算_122.95_万元,同比增加_2.93_万元,同比增长  2.38_%。其中:

一般公共预算拨款_122.95_万元,同比增加_2.93_万元,同比增长  2.38_%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,同比增长(下降)__0_%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,同比增长(下降)__0_%。

本单位无纳入财政专户管理的收入安排资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金,无收入增减情况。

三、支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出总预算_122.95_万元,同比增加_2.93_万元,同比增长  2.38_%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为__类,其中:

1. 科学技术类科目_120.78_万元,占支出总预算 98.24 %,同比增加_2.93_万元,同比增长  2.43_%。

2. 住房保障支出类科目  2.17  万元,占支出总预算1.76 %。同比增加 0.03 万元,同比增长_ 1.38    %。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算_30.91_万元,占支出总预算  25.14_%,同比增加_1.4_万元,同比增长_4.53  %。

项目支出预算_92.04_万元,占支出总预算_74.86  %,同比增加_1.53_万元,同比增长_1.66  %。

工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助增长。

                       第二部分  青秀区科学技术协会2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表(一般公共预算)

四、经常性项目支出预算表(一般公共预算)

五、三公经费支出预算表(一般公共预算)

六、基金支出预算表——分细项

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2015年青秀区科学技术协会一般公共预算安排的“三公”经费合计  0.75_万元,与2014年相同。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2015年预算安排  0.5_万元,与2014年相同,无增减变化原因;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2015年预算安排  0  万元,与2014年相同,无增减变化原因;公务用车购置费2015年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2015年预算安排_0.25 万元,与2014年相同,无增减变化原因。

1.收支预算总表.JPG

2.收入预算总表.JPG

3.支出预算表(一般公共预算).JPG

4.经常性项目支出预算表(一般公共预算).JPG

5.三公经费支出预算表(一般公共预算).JPG

6. 基金支出预算表——分细项.JPG

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