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南宁市青秀区绩效评估中心2019年部门预算及“三公”经费预算

  

 

    第一部分:部门概况 

一、南宁市青秀区绩效评估中心及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ·························2

    二、机构设置和部门预算单位构成··········2

    三、编制现状和人员构成··················3

 

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2019年部门收支预算总体情况··········3

    二、2019年部门财政拨款收支预算情况······4

    三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·5

    四、其他重要事项情况说明················5

    五、专业名词解释························6

 

 


南宁市青秀区绩效评估中心2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市青秀区绩效评估中心及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

配合绩效办负责制订和完善城区本级绩效考评指标和考评办法;审核城区各被考评责任单位年度绩效考评指标;督促检查城区各被考评责任单位绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估和年度绩效考评工作;承担城区绩效考评领导小组的日常工作。

(二)2019年主要工作任务

1、配合上级部门开展好2019年度自治区、南宁市级绩效考评;

2、组织开展2019年度青秀区机关绩效考评。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业,经费管理方式财政全额拨款;事业单位分类改革类别为公益一类;

    (二)部门预算单位构成

1. 000  青秀区绩效评估中心(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

核定编制3人,实际在岗1人。

(二)人员构成

科员1人。

    第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入预算合计33.76

    (二)2019年部门支出预算总体情况

    1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1)一般公共服务支出(类)28.71万元

    2)教育支出(类)3.5万元

3)社会保障和就业支出(类)0.97万元

4)住房保障支出(类)0.58万元

2. 2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

      ①工资福利支出(类)6.63万元

②商品和服务支出(类)1.79万元

③对个人和家庭的补助(类)0.34万元

    2)项目支出预算。

      ①商品和服务支出(类)25万元

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

结合2019年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2019年一般公共预算收入预算33.76万元,比2018年预算25万元增加8.76万元,同比增长35.04%。收入预算增加的主要原因是:增加了1名在编干部全年的工资。2019年一般公共预算支出预算8.76万元,比2018年预算0万元增加8.76万元。支出预算增加的主要原因是:增加了1名在编干部全年的工资。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算33.76万元,其中:一般公共预算收入预算33.76万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算33.76万元,其中:一般公共预算支出预算33.76万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为21.5万元,主要用于:青秀区绩效考评系统运维,督查工作业务开展,自治区、南宁市年终察访核验迎检等工作。

2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)预算数为7.21万元,主要用于:在编干部工资发放,部门办公经费等。

3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为3.5万元,主要用于:年度绩效考评业务培训。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为0.97万元,主要用于:按规定缴纳在编干部养老金。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为0.58万元,主要用于:按规定缴纳在编干部住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

部门无国有资本经营预算支出”。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算1.79万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加(减少) 1.79万元,增长100%,增加的原因主要是:增加了1名在编干部的办公经费。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

    (三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额9万元,其中:青秀区绩效考评系统维护项目预算金额9万元,主要购买城区绩效考评系统运维服务。

    (四)国有资产占用情况

截至2019327日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额14万元,其中:一般公共预算支出14万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 年度绩效考评过程督查经费,金额5万元,资金来源财政拨款。

2. 青秀区绩效考评系统维护经费,金额9万元,资金来源财政拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

无。

 

附件:  1. 部门收支总体情况表(参照预算批复表八)

 2. 部门收入总体情况表(参照预算批复表九)

   3. 部门支出总体情况表(参照预算批复表十)

   4. 财政拨款收支总体情况表(参照预算批复表一)

   5. 一般公共预算支出情况表(参照预算批复表二)

   6. 一般公共预算基本支出情况表(参照预算批复表三)

   7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照预算批复表五)

 8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照预算批复表六)

   9. 政府性基金预算支出情况表(参照预算批复表七)


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