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2018年南宁市青秀区工商联预算公开

发布时间:2018-03-07 16:06 【字体:

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第一部分:南宁市青秀区工商联2018年部门预算编制说明

(一) 南宁市青秀区工商联概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

(二)收入预算说明 

(三)支出预算说明

第二部分:2018年南宁市青秀区工商联预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

第四部分:其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况 

(四)预算绩效情况

第五部分:名词解释

第一部分  南宁市青秀区工商联2018年部门预算编制说明

(一)南宁市青秀区工商联概况

一、主要职能

南宁市青秀区工商联是中国共产党领导下的面向工商界、非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是城区党委和政府联系非公有制经济人士桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是:

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,积极承担社会责任,热心公益事业;

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议;

(三)协助政府管理和服务非公有制经济,为非公有制经济提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务;

(四)促进行业协会商会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,规范内部管理,指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展;

(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。引导非公有制企业构建和谐劳动关系,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动;

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁;

(七)承办城党委、政府交办的其它的事项。

    预算单位由工商联一个单位构成。

二、人员及车辆构成情况

在编人员2名,编外人员4名,无公务用车。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:

2018年收入总预算 103.59 万元,同比减少 10.24 万元,同比下降 9 %。其中:

一般公共预算拨款 103.59 万元,同比减少 10.24 万元,同比下降 9 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 103.59 万元,同比减少 10.24 万元,同比下降 9  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

收入增减原因的说明。

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2018年支出总预算 103.59 万元,同比减少 10.24 万元,同比下降 9 %。

1、按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

行政运行类科目 41.09 万元,占支出总预算 39.67 %,同比增加 7.53 万元,同比增长 22.44 %。

一般行政管理事务类科目 47 万元,占支出总预算  45.37 %,同比增加  1 万元,同比增长 2.17 %。

培训支出科目 8 万元,占支出总预算7.72 %,同比增加3万元,同比增长 60 %。

机关事业单位基本养老保险缴费科目 3.9万元,占支出总预算  3.76 %,同比增加 1.05 万元,同比增长 36.84 %.

住房公积金科目  3.6万元,占支出总预算  3.48 %,同比增加 0.5万元,同比增长 16.13 %.

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算  48.59 万元,占支出总预算46.91 %,同比减少 14.24 万元,同比下降  22.66%。

项目支出预算  55 万元,占支出总预算 53.09 %,同比增加) 4 万元,同比增长 7.84 %。

支出增减原因的说明:2018年收入预算比2017年减少了10.24万元,其中减少了归口管理的行政单位离退休科目,项目支出同比增加了4万元,行政运行类科目增加7.53万元,一般行政管理事务类科目增加1万元。因机关事业单位工作人员社会保险缴费基数的调整,机关事业单位基本养老保险缴费科目增加了1.05万元,住房公积金科目增加了0.5万元。

 

第二部分  南宁市青秀区工商联2018年部门预算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

 

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年南宁市青秀区工商联一般公共预算安排的“三公”经费合计 0.5万元,与2017年度持平。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元,同比增加(减少) 0_万元,主要原因是:我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行节俭原则,严格控制公务接待经费,确保零增长;因公出国(境)经费2018年预算无安排;公务用车购置费2018年预算无安排;公务用车运行维护费2018年预算无安排。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算 41.09 万元,比2017年预算  33.56 万元增加 7.53 万元,同比增长  22.44 %。机关运行经费预算增加的原因主要是2018年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准,调整了机关事业单位工作人员社会保险缴费基数。 

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆 0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目 1个,涉及金额 万元,全部为一般公共预算拨款  6 万元。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办 

内容审核和发布:南宁市青秀区工商业联合会

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